CÂMARA MUNICIPAL DE IPU GASTOU MAIS DE 620 LITROS DE GASOLINA NO PERÍODO DO RECESSO??

É inadmissível que, em pleno período de recesso, quando teoricamente os trabalhos legislativos estão suspensos, a

Câmara Municipal de Ipu apresente um consumo superior a 620 litros de gasolina.

A pergunta que não quer calar é: a serviço de quem ou de quê foi todo esse combustível?

Enquanto a população enfrenta dificuldades, cobra transparência e espera responsabilidade com o dinheiro público, surgem números que levantam sérias dúvidas sobre a gestão dos recursos. Recesso deveria significar economia, contenção de gastos e respeito ao contribuinte, não o contrário.

Mais do que uma explicação, a sociedade merece clareza, prestação de contas detalhada e, se for o caso, responsabilização. O dinheiro público não é combustível para privilégios, é instrumento para servir à população.

Fica o alerta: transparência não é favor, é obrigação. E o povo de Ipu está atento. IPU EM FOCO

Empenho: 08120009

Órgão: Camara Municipal
Unidade Orçamentária: Camara Municipal

Funcional Programática:
01.01.01.031.0001.2.001.0000.33903000.1.500000000

Gestor do Empenho:		CPF:
SILAS LIMA FREITAS ARAUJO		*.259.633-

Nota Empenho N°:	Modalidade:	Data Emissão:	Doc. Ref.:
08120009	Ordinário	16/12/2025	202512

Nome do Credor:
SAO PEDRO EMPREENDIMENTO DE PETROLEO LTDA EPP

Tipo de Documento:		N° Documento:
CNPJ		13.184.101/0001-01

Histórico:
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPU CONFORME A NECESSIDADE E DEMANDA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2025

Vr. Empenhado (Inicial):	Vr. Anulado:	Vr. Empenhado:
R$ 4.243,69	R$ 0,00	R$ 4.243,69

Vr. Pago (Orçamentário):	Vr. Pago (Restos a Pagar):	Vr. Pago:	Vr. Liquidado:
R$ 4.243,69	R$ 0,00	R$ 4.243,69	R$ 4.243,69

PROCESSO ADMINISTRATIVO

Tipo: N - Processo Licitatório

Número: 1.20250131/0003	Data: 31/01/2025	Modalidade: Não se Aplica	Tipo: MENOR PREÇO

CONTRATO

Número: 202502070001	Data: 07/02/2025	Modalidade:	Tipo:
Original:

ORIGEM DOS RECURSOS

Tipo do Recurso:

Seq. Recurso:

Data Convênio:

Seq. Convênio:

Valor:

LIQUIDAÇÃO

Data	Doc. Ref.	Sub-empenho	Valor	Responsável
16/12/2025	202512	000	4.243,69	SILAS LIMA FREITAS ARAUJO

NOTAS FISCAIS

Número:

4544

Data Emissão:

16/12/2025

Doc. Ref.:

202512

Valor Bruto:

4.243,69

Tipo:

NF de Mercadoria

Selo Trânsito:

Série Trânsito:

Desconto:

0,00

Série NF:

1111111111

Data Limite para Expedição da NF:

16/12/2025

Valor Líquido:

4.243,69

UF do emitente:

N° do CGF do Emitente:

064245055

N°(s) Formulário(s):

11111111111111111111111111111111111

Item	Descrição	Unid.	Qtd.	Vr. Unit.	Vr. Total
1	GASOLINA COMUM TIPO C	LIT	626.83	6,77	4.243,69
					4.243,69

NOTAS DE PAGAMENTOS E CHEQUES/DOCUMENTOS BANCÁRIOS

N° da NP:

08120018

Sub-Empenho:

000

Data da NP:

17/12/2025

Doc Caixa:

08120018

Valor:

4.243,69

CHEQUES / DOC. BANCÁRIOS

Banco	Agência	Conta	Cheque/Doc	Data	Tipo de Documento	Valor
0001	003328	0000047988	000000335924	17/12/2025	DOCUMENTO BANCÁRIO	4.243,69
						4.243,69