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sábado, 1 de setembro de 2012

ONDE FOI PARAR O DINHEIRO DAS QUADRAS?

Por .   Postado  sábado, setembro 01, 2012   Sem Comentários

COM A PALAVRA OS AMANTES DO ESPORTE DE IPU,QUE SE ESCONDEM POR TRÁS DE UM CARGO COMISSIONADO DA PREFEITURA OU VIVEM DE VENDER PEIXE PODRE EM FAVOR DO PAPAI.



1-Empenho: 01020029 - SECRETARIA MUNIC. DO ESPORTE E JUVENTUDE

Órgão: SECRETARIA MUNIC.DO ESPORTE E JUVENTUDE
 
Funcional Programática: O 13.01 .27.812.0121.1.029.0000.44905100
Gestor do Empenho: ROBERTO EUFRASIO DE ALENCAR CPF: 26107520325
Nota Empenho N°: 01020029 Modalidade: ORDINÁRIO Data Emissão: 01/02/2012 Doc. Ref.: 201202
Nome do Credor: E C MEMORIA CONSTRUCAO CIVIL LTDA - ME
Tipo de Documento: CNPJ Vr. Empenhado: 40.000,00 Vr. Liquidado: 40.000,00
N° Documento: 10242764000147 Vr. Anulado: 0,00 Vr. Pago: 40.000,00
Histórico: Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSTRUCAO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NOS BAIRROS BREGUEDOFF E PEDRINHAS, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTO E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE IPU. 


NOTAS DE PAGAMENTOS E CHEQUES

N° da NP: 00000001 Sub-Empenho: 000 Data da NP: 14/02/2012 Doc Caixa: 14020011 Valor: 40.000,00
Banco Agência Conta          Cheque  Data          Vr. Cheque
0104 001423 0002000875 0000043 14/02/2012 40.000,00


2-Empenho: 04070001 - SECRETARIA MUNIC. DO ESPORTE E JUVENTUDE

Órgão: SECRETARIA MUNIC.DO ESPORTE E JUVENTUDE
 
Funcional Programática: G 13.01 .27.812.0121.1.029.0000.44905100
Gestor do Empenho: ANTONIO LEONARDO RODRIGUES DE OLINDA CPF: 90103211349
Nota Empenho N°: 04070001 Modalidade: GLOBAL Data Emissão: 04/07/2012 Doc. Ref.: 201207
Nome do Credor: E C MEMORIA CONSTRUCAO CIVIL LTDA - ME
Tipo de Documento: CNPJ Vr. Empenhado: 36.000,00 Vr. Liquidado: 36.000,00
N° Documento: 10242764000147 Vr. Anulado: 0,00 Vr. Pago: 36.000,00
Histórico: Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSTRUCAO DE 02 QUADRAS POLIESPORTIVAS NOS BAIRROS BREGUEDOFF E PEDRINHAS, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE IPU.


NOTAS DE PAGAMENTOS E CHEQUES

N° da NP: 00000001 Sub-Empenho: 001 Data da NP: 04/07/2012 Doc Caixa: 04070003 Valor: 36.000,00
Banco Agência Conta         Cheque Data                 Vr. Cheque
0104 001423 0002000875 9005820 04/07/2012 33.732,00
 


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