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sábado, 16 de fevereiro de 2013

IGREJINHA VÍTIMA DA FÚRIA SAVISTA E AONDE ESTAVAM AQUELES QUE SE DIZEM DEFENSORES DO POVO IPUENSE

Por .   Postado  sábado, fevereiro 16, 2013   Sem Comentários

                                 

NO DIA 30/11/2012, O EX-PREFEITO DE IPU SÁVIO PONTES PAGOU A EMPRESA CONSTRUMIX R$ 140,000,00( CENTO E QUARENTA MIL REAIS), POR SERVIÇO REALIZADO NA IGREJA DO QUADRO.

O DETALHE QUE O RESPONSÁVEL PELO PAGAMENTO A EMPRESA É O PRÓPRIO SÁVIO PONTES.

NESSA ÉPOCA AONDE ESTAVAM OS VEREADORES ADRIANO MELO E EFIGÊNIA MORORÓ?

SÓ UM LEMBRETE EM DEZEMBRO FORAM MAIS 
R$ 80,000,00( OITENTA MIL REAIS)



TODOS OS DETALHES SEGUNDA FEIRA NA RÁDIO CIDADE COM O RADIALISTA ROGÉRIO PALHANO




Empenho: 08110001 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

Órgão: SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA



Funcional Programática: G 09.01 .15.391.0059.1.009.0000.44905100

Gestor do Empenho: ANTONIO GILSON FILHO
CPF:
54080819315
Nota Empenho N°:
08110001
Modalidade:
GLOBAL
Data Emissão:
08/11/2012
Doc. Ref.:
201211
Nome do Credor:
CONSTRUMIX COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA ME

Tipo de Documento:
CNPJ
Vr. Empenhado:
140.000,00
Vr. Liquidado:
140.000,00


N° Documento:
10386309000115
Vr. Anulado:
0,00
Vr. Pago:
140.000,00


Histórico:
Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RESTAURO DA IGREJA DE NOSSA SENHORA DO DESTERRO, NO MUNICIPIO DE IPU, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME DISPENSA No 1502.01/11-SEINFRA.



LICITAÇÃO

Número:
Modalidade: Caracteres de Modalidade Inválido
Tipo: Caracteres de Tipo Inválido
Data:

CONTRATO

Número:
Modalidade: Caracteres de Modalidade Inválido
Tipo: Caracteres de Tipo Inválido
Data:
Original:




ORIGEM DOS RECURSOS

Tipo do Recurso:
Seq. Recurso:
Data Convênio:
Seq. Convênio:
Valor:
RECURSOS PRÓPRIOS
01
140.000,00


LIQUIDAÇÃO

Data
Doc. Ref.
Sub-empenho
Valor
Responsável
30/11/2012
201211
001
140.000,00
HENRIQUE SAVIO PEREIRA PONTES

NOTAS FISCAIS

Número:
95
Data Emissão:
30/11/2012
Doc. Ref.:
201211
Valor Bruto:
140.000,00
Tipo:
NF de Serviço
Selo Trânsito:
Série Trânsito:
Desconto:
0,00
Série NF:
Data Limite para Expedição da NF:
21/03/2015


Valor Líquido:
140.000,00
UF do emitente:
CE
N° do CGF do Emitente:
000000001




N°(s) Formulário(s):
95






Item
Descrição
Unid.
Qtd.
Vr. Unit.
Vr. Total
001
REFORMA DA IGREJA DE NOSSA SENHORA DO DESTERRO
UNIDADE
1
140.000,00
140.000,00





140.000,00

NOTAS DE PAGAMENTOS E CHEQUES

N° da NP:
00000001
Sub-Empenho:
001
Data da NP:
30/11/2012
Doc Caixa:
30110001
Valor:
140.000,00
Banco
Agência
Conta
Cheque
Data
Vr. Cheque
0104
001423
0002000042
0001813
30/11/2012
140.000,00





140.000,00


140.000,00

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