Dando uma olhadinha pelo portal da transparência me chamou atenção o valor de empenhos da secretarias de esporte para o SAAE.A secretaria de esporte no dia 07/10/2011,através do cheque-9000151 da C.E.F pagou ao SAAE o valor de 4.770,51 reais.Não sei como se explica um valor tão alto.
Além desse outro me chamou mais atenção o empenho de numero 03050003 no dia 14/05/2012 valor 14.283,29 reais ,sendo que a secretaria de esporte esta fechada ainda não foi inaugurada.Qual o motivo de um empenho com um valor tão alto.
IPU.
Empenho: 03100025 - SECRETARIA MUNIC. DO ESPORTE E JUVENTUDE | |||||||
Órgão: SECRETARIA MUNIC.DO ESPORTE E JUVENTUDE | |||||||
Funcional Programática: O 13.01 .04.122.0009.2.071.0000.33903900 | |||||||
Gestor do Empenho: ROBERTO EUFRÁSIO DE ALENCAR | CPF: | 26107520325 | |||||
Nota Empenho N°: | 03100025 | Modalidade: | ORDINÁRIO | Data Emissão: | 03/10/2011 | Doc. Ref.: | 201110 |
Nome do Credor: | SERVIÇO AUTÓNOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE | ||||||
Tipo de Documento: | CNPJ | Vr. Empenhado: | 4.770,51 | Vr. Liquidado: | 4.770,51 | ||
N° Documento: | 07530736000110 | Vr. Anulado: | 0,00 | Vr. Pago: | 4.770,51 | ||
Histórico: | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Serviços a serem prestados com fornecimento de agua potável, junto a SEC. DE ESPORTE. |
NOTAS DE PAGAMENTOS E CHEQUES
N° da NP: 00000001 Sub-Empenho: 000 Data da NP: 07/10/2011 Doc Caixa: 07100001 Valor: 4.770,51
Banco Agência Conta Cheque Data
0104 001423 0002000085 9000151 07/10/2011
Vr. Cheque
4.770,51
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Empenho: 03050003 - SECRETARIA MUNIC. DO ESPORTE E JUVENTUDE | |||||||
Órgão: SECRETARIA MUNIC.DO ESPORTE E JUVENTUDE | |||||||
Funcional Programática: O 13.01 .04.122.0009.2.069.0000.33909200 | |||||||
Gestor do Empenho: ANTÔNIO LEONARDO RODRIGUES DE OLINDA | CPF: | 90103211349 | |||||
Nota Empenho N°: | 03050003 | Modalidade: | ORDINÁRIO | Data Emissão: | 03/05/2012 | Doc. Ref.: | 201205 |
Nome do Credor: | SERVIÇO AUTÓNOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE | ||||||
Tipo de Documento: | CNPJ | Vr. Empenhado: | 14.283,39 | Vr. Liquidado: | 14.283,39 | ||
N° Documento: | 07530736000110 | Vr. Anulado: | 0,00 | Vr. Pago: | 14.283,39 | ||
Histórico: | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Reconhecimento de despesa com serviços prestados de fornecimento de agua potavel, junto a SECRETARIA DE ESPORTE. |
NOTAS DE PAGAMENTOS E CHEQUES
N° da NP: 00000001 Sub-Empenho: 000 Data da NP: 14/05/2012 Doc Caixa: 14050001 Valor: 14.283,39
Banco Agência Conta Cheque Data Vr. Cheque
0104 001423 0002000085 0001015 14/05/2012 14.283,39
Última atualização em: 13/08/2012
esta agua toda que a secretaria gastou foi para lavar dinheiro
ResponderExcluirBOM TÔ SABENDO QUE PEDRO JOSINO E DR. MILTON PEREIRA BOTOU O PANÇUDO NA PAREDE E DISSE PAGUE OS FUNCIONÁRIO E COLOQUE EM DIA. E ELE FALOU Ñ DÁ MAIS PRA FAZER ISTO O NEGÓCIO AGORA É SOLTAR DINHEIRO NA MÃO DO POVO E ESPERAR PRA VÊ O K VAI DAR. JÁ PENSOU? ENTÃO QUE TDS OS FUNCIONÁRIOS VOTE CONTRA.
ResponderExcluirseria muito bom que todos os ipuense tivesse uma pequena parti dessa água, pricipalmente nos bairros.
ResponderExcluirque absurdo, e fica um atal de liga ipuense fazendo campeonato, mendigando dinheiro para premiação. e ficando com 40% das rendas e ainda devendo aos juizes e bandera, e nem uma rede tinha no estadio tava toda rasgada. que vergonha .
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