CADÊ O DINHEIRO DO BOLSA FAMÍLIA MUNICIPAL

O ATUAL GESTOR SEMPRE FAZ REFERÊNCIA AO BOLSA NOVO TEMPO COMO UMA DAS SUAS MAIORES AÇÕES SOCIAIS EM IPU.TIVEMOS INFORMAÇÃO DO ATRASO DO PAGAMENTO DESTE BENEFÍCIO AO NOSSO POVO CARENTE,FATO QUE ESTRANHAMOS DEVIDO AO EMPENHO FEITO NO VALOR DE R$ 500,000.00  (QUINHENTOS MIL REAIS) E NO DIA  25/07/2012, FOI SACADO DAS CONTAS DA PREFEITURA O VALOR DE R$ 76,480.00 (SETENTA E SEIS MIL QUATROCENTOS E OITENTA REAIS).

EM CONSULTA AO PORTAL DE TRANSPARÊNCIA DO TCM É NOTÓRIO O ACRÉSCIMO NO VALOR A CADA MÊS E NÃO TEMOS NOTICIAS DO AUMENTO DE FAMÍLIAS BENEFÍCIADAS.

SERÁ O BOLSA NOVO TEMPO, A PRÓXIMA  VÍTIMA DE PAPAI?????????????????

Empenho: 03010019 - SECRETARIA DO TRAB E ACAO SOCIAL
Órgão: SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL
Funcional Programática: E 08.01 .08.244.0028.2.043.0000.33900800
Gestor do Empenho: ROBERTO EUFRASIO DE ALENCAR						CPF:	26107520325
Nota Empenho N°:	03010019	Modalidade:	ESTIMATIVA	Data Emissão:	03/01/2012	Doc. Ref.:	201201
Nome do Credor:	BOLSA NOVO TEMPO
Tipo de Documento:	CNPJ	Vr. Empenhado:	500.000,00	Vr. Liquidado:	191.240,00
N° Documento:	14809109000189	Vr. Anulado:	0,00	Vr. Pago:	191.240,00
Histórico:	Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de Pagamento da Bolsa Familia Municipal(Bolsa Novo Tempo)

NOTAS DE PAGAMENTOS E CHEQUES N° da NP: 00000001 Sub-Empenho: 001 Data da NP: 23/01/2012 Doc Caixa: 23010004 Valor: 7.800,00 Banco Agência Conta Cheque Data Vr. Cheque 0104 001423 0002000425 083342 23/01/2012 7.800,00   7.800,00 N° da NP: 00000002 Sub-Empenho: 002 Data da NP: 15/02/2012 Doc Caixa: 15020002 Valor: 7.800,00 Banco Agência Conta Cheque Data Vr. Cheque 0104 001423 0002000425 043006 15/02/2012 7.800,00   7.800,00 N° da NP: 00000003 Sub-Empenho: 003 Data da NP: 21/03/2012 Doc Caixa: 21030001 Valor: 7.800,00 Banco Agência Conta Cheque Data Vr. Cheque 0104 001423 0002000425 0582077 21/03/2012 7.800,00   7.800,00 N° da NP: 00000004 Sub-Empenho: 004 Data da NP: 23/04/2012 Doc Caixa: 23040001 Valor: 12.880,00 Banco Agência Conta Cheque Data Vr. Cheque 0104 001423 0002000425 1503839 23/04/2012 12.880,00   12.880,00 N° da NP: 00000005 Sub-Empenho: 005 Data da NP: 21/05/2012 Doc Caixa: 21050003 Valor: 37.200,00 Banco Agência Conta Cheque Data Vr. Cheque 0104 001423 0002000425 0749672 21/05/2012 37.200,00   37.200,00 N° da NP: 00000006 Sub-Empenho: 006 Data da NP: 14/06/2012 Doc Caixa: 14060002 Valor: 41.280,00 Banco Agência Conta Cheque Data Vr. Cheque 0104 001423 0002000425 0001244 14/06/2012 41.280,00   41.280,00 N° da NP: 00000007 Sub-Empenho: 007 Data da NP: 25/07/2012 Doc Caixa: 25070002 Valor: 76.480,00 Banco Agência Conta Cheque Data Vr. Cheque 0104 001423 0002000425 9001190 25/07/2012 76.480,00   76.480,00 ______________________________________________________________                                                                                 191.240,00